根據(jù)集團(tuán)公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2023年9月18日至11月21日，集團(tuán)公司黨組第一巡視組對(duì)山西省分行黨委進(jìn)行了巡視。2024年1月23日，集團(tuán)公司黨組第一巡視組向山西省分行黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過(guò)認(rèn)真整改，根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。

　　一、履行巡視整改責(zé)任情況

　　（一）黨委履行巡視整改主體責(zé)任情況

　　一是加強(qiáng)整改組織領(lǐng)導(dǎo)。省行黨委第一時(shí)間召開黨委會(huì)，學(xué)習(xí)集團(tuán)巡視反饋意見，研究整改方案，推進(jìn)整改工作。累計(jì)召開巡視整改黨委會(huì)8次。二是建立整改工作機(jī)制。累計(jì)召開整改例會(huì)7次，聽取整改進(jìn)展情況，落實(shí)銷號(hào)審核，推動(dòng)巡視整改工作。三是制定整改工作方案，細(xì)化責(zé)任，明確整改時(shí)限，開展系統(tǒng)整改。四是加強(qiáng)巡視整改考核。將集團(tuán)巡視整改納入績(jī)效考核、領(lǐng)導(dǎo)人員關(guān)鍵業(yè)績(jī)考評(píng)，制定重點(diǎn)工作任務(wù)清單，定期跟蹤督辦。

　　（二）黨委書記履行整改第一責(zé)任人責(zé)任情況

　　省行黨委書記高度重視巡視整改，認(rèn)真履行巡視整改第一責(zé)任人職責(zé)，做到“四個(gè)親自”；帶頭領(lǐng)辦18個(gè)具體問(wèn)題；定期召開整改例會(huì)，協(xié)調(diào)解決重難點(diǎn)問(wèn)題，推動(dòng)整改工作；強(qiáng)化整改的審核把關(guān)。明確整改責(zé)任分工，督促班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”，抓好分管領(lǐng)域巡視整改；支持紀(jì)委依規(guī)依紀(jì)處置巡視移交的問(wèn)題線索和加強(qiáng)巡視整改日常監(jiān)督。

　　（三）領(lǐng)導(dǎo)班子成員落實(shí)“一崗雙責(zé)”情況

　　領(lǐng)導(dǎo)班子成員認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，研究制定整改措施，累計(jì)召開9次分管部門巡視整改推進(jìn)會(huì)議。在分管領(lǐng)域重要會(huì)議、日常調(diào)研、工作督導(dǎo)等工作中，安排督促巡視整改工作，推動(dòng)解決問(wèn)題。

　　（四）紀(jì)檢機(jī)構(gòu)和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任情況

　　省行紀(jì)委辦公室制定巡視整改監(jiān)督檢查工作方案，建立整改監(jiān)督臺(tái)賬，組織開展集團(tuán)巡視整改專項(xiàng)檢查、集團(tuán)巡視反饋問(wèn)題問(wèn)責(zé)情況會(huì)審。省行黨委組織部開展2023年集團(tuán)黨組巡視及選人用人專項(xiàng)檢查反饋組織人事條線問(wèn)題自查整改。

　　二、已完成的整改事項(xiàng)

　　山西省行黨委聚焦集團(tuán)巡視反饋的5個(gè)方面、18個(gè)主要問(wèn)題、41個(gè)具體問(wèn)題，制定107條整改措施。截至2024年7月，已整改15個(gè)主要問(wèn)題，整改率83%；已整改37個(gè)具體問(wèn)題，整改率90%；完成整改措施96條，整改率90%。修訂制度2個(gè)，出臺(tái)規(guī)范性文件5個(gè)。

　　（一）關(guān)于“貫徹落實(shí)黨的路線方針政策有差距，推動(dòng)黨中央重大決策部署落實(shí)不夠”方面的整改情況

　　1.“理論學(xué)習(xí)”方面

　　針對(duì)理論學(xué)習(xí)漏項(xiàng)，及時(shí)補(bǔ)學(xué)、研討。組織二級(jí)分行黨委書記旁聽省行黨委中心組學(xué)習(xí)。每半年開展一次理論學(xué)習(xí)自查評(píng)估。

　　2.“肅清余毒”方面

　　省行對(duì)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)，并開展全省余毒排查培訓(xùn)與全覆蓋檢查。

　　3.“踐行大行使命擔(dān)當(dāng)”方面

　　2023年制造業(yè)貸款凈增10.34億元，超額完成目標(biāo)；制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款增速68%，高于30%增速指標(biāo)。2023年全省民營(yíng)企業(yè)放款占比45%，較上年提高1.9%；信用貸款占比28%，較上年提高6.1%，均完成總行考核指標(biāo)。截至2024年6月末，全省首貸戶新增267戶，同比增幅152%，排全國(guó)第7位，較上年末提升14位；新增占比10.9%，排全國(guó)第6位，較上年末提升22個(gè)位次,同比提升4.6個(gè)百分點(diǎn)，較年初提升3.4個(gè)百分點(diǎn)。與同業(yè)差距縮減到4.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　4.“防范化解風(fēng)險(xiǎn)”方面

　　加強(qiáng)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)，2023年全省監(jiān)管轉(zhuǎn)辦投訴總量同比下降20%，排國(guó)有銀行第3位；2024年1季度監(jiān)管轉(zhuǎn)辦投訴總量同比下降54%。單個(gè)網(wǎng)點(diǎn)投訴量呈現(xiàn)逐年遞減趨勢(shì)。

　　（二）關(guān)于“‘兩個(gè)責(zé)任’落實(shí)不到位，全面從嚴(yán)治黨差距明顯”方面的整改情況

　　1.“履行主體責(zé)任”方面

　　一是壓實(shí)信訪管理責(zé)任。截至2024年7月31日，信訪量同比減少10件，同比下降28.6%。二是認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。明確將黨建相關(guān)工作納入調(diào)查工作，截至6月末，收集領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)研材料13份，均同步調(diào)研黨建工作。認(rèn)真開展“‘一月一事’，消滅最差”活動(dòng)，按季向總行報(bào)送調(diào)研材料。

　　2.“履行監(jiān)督責(zé)任”方面

　　一是加強(qiáng)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)。二是提高問(wèn)題線索處置效率。充分調(diào)動(dòng)省行相關(guān)部門專業(yè)力量，組織5個(gè)市分行紀(jì)委力量配合省行開展信訪核查，及時(shí)處置信訪件。三是規(guī)范執(zhí)紀(jì)審查。組織開展問(wèn)題線索處置情況自查、抽查。除特殊情況外，全部現(xiàn)場(chǎng)談話，按規(guī)定制作談話筆錄。 

　　3.“‘四風(fēng)’問(wèn)題糾治”方面

　　一是舉辦薪酬績(jī)效政策專題培訓(xùn)班，開展機(jī)構(gòu)薪酬、午餐補(bǔ)貼及食堂員工用餐收費(fèi)專項(xiàng)檢查。二是開展辦公室條線培訓(xùn)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、業(yè)務(wù)招待管理相關(guān)事項(xiàng)，開展業(yè)務(wù)招待情況檢查。

　　4.“制約權(quán)力運(yùn)行”方面

　　一是嚴(yán)格招待費(fèi)用審核。2024年業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行雙人審核，逐筆檢查。二是規(guī)范采購(gòu)管理。召開全省采購(gòu)條線會(huì)議，組織采購(gòu)制度培訓(xùn)。將二分采購(gòu)管理納入績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，按季會(huì)審采購(gòu)檔案，督促按時(shí)限完成合同簽訂。開展調(diào)研，督導(dǎo)整改問(wèn)題。

　　（三）關(guān)于“黨的組織建設(shè)薄弱，落實(shí)選人用人制度有差距”方面的整改情況

　　1.“黨內(nèi)政治生活”方面

　　一是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活。省行高質(zhì)量召開集團(tuán)巡視整改專題民主生活會(huì)。嚴(yán)格審核各二級(jí)分行主題教育專題民主生活會(huì)材料，對(duì)二級(jí)分行領(lǐng)導(dǎo)班子成員受到“第一種形態(tài)”情況征求紀(jì)委辦公室意見，要求其在當(dāng)年民主生活會(huì)（組織生活會(huì)）上報(bào)告。二是組織自查整改。在全省開展民主生活會(huì)、組織生活會(huì)相關(guān)問(wèn)題自查整改。

　　2.“黨委統(tǒng)籌把關(guān)作用發(fā)揮”方面

　　一是加強(qiáng)任前把關(guān)。組織人事條線人員加強(qiáng)選人用人制度學(xué)習(xí)，開展提任紀(jì)實(shí)資料自查，新提任領(lǐng)導(dǎo)人員考察進(jìn)行延伸訪談。二是規(guī)范政治考察。在2024年以來(lái)的提任考察工作中，考察材料中政治表現(xiàn)部分結(jié)合干部特點(diǎn)進(jìn)行了個(gè)性評(píng)價(jià)，由考察組組長(zhǎng)審核把關(guān)并簽字歸檔。

　　3.“執(zhí)行干部政策制度”方面

　　一是嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔程序。組織人事條線人員加強(qiáng)選人用人制度學(xué)習(xí)，開展提任干部自查抽查。嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部提任考察要求，在2023年11月以來(lái)提任選拔工作方案中，明確考察范圍，到所在一級(jí)支行開展測(cè)評(píng)。二是嚴(yán)謹(jǐn)執(zhí)行招聘方案。省行人力資源部組織學(xué)習(xí)招聘管理相關(guān)制度政策。制定《山西省行采購(gòu)實(shí)施崗行內(nèi)招聘工作實(shí)施方案》，明確了特別優(yōu)秀可放寬年齡的具體條件，并經(jīng)黨委會(huì)審議通過(guò)后嚴(yán)格執(zhí)行。

　　4.“落實(shí)黨建工作責(zé)任制”方面

　　一是強(qiáng)化黨組織換屆管理。組織基層黨委認(rèn)真學(xué)習(xí)換屆工作流程，建立基層黨委換屆選舉臺(tái)賬和定期提醒機(jī)制，督導(dǎo)及時(shí)換屆。二是加強(qiáng)黨建述職評(píng)議考核管理。督促二級(jí)分行黨委認(rèn)真落實(shí)2023年度黨建述職評(píng)議考核方案要求，按時(shí)完成民主測(cè)評(píng)、述職，對(duì)落實(shí)情況開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查。

　　5.“基層黨組織建設(shè)”方面

　　一是持續(xù)規(guī)范支部工作。要求各基層黨組織認(rèn)真學(xué)習(xí)支部評(píng)優(yōu)評(píng)先工作流程。開展省行機(jī)關(guān)2023-2024年度“兩優(yōu)一先”評(píng)選表彰，督促各黨支部嚴(yán)格按照規(guī)定流程推選。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展2024年基層黨組織建設(shè)檢查，督促提升黨建工作水平。

　　（四）關(guān)于“推動(dòng)巡視、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改不徹底，整改責(zé)任落實(shí)有差距”方面的整改情況

　　1.“履行巡視整改責(zé)任”方面

　　一是認(rèn)真履行巡視整改“一崗雙責(zé)”。集中整改期內(nèi)，省行召開巡視整改黨委會(huì)8次、巡視整改例會(huì)7次，黨委書記主持全部會(huì)議，黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員除因公外出，缺席個(gè)別會(huì)議外，參與了其他所有會(huì)議，集體研究推動(dòng)集團(tuán)巡視整改工作。黨委班子成員因公務(wù)外出缺席會(huì)議的，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度，會(huì)議記錄詳細(xì)記錄缺席具體原因。二是加強(qiáng)巡視整改問(wèn)責(zé)。省行黨委研究集團(tuán)巡視整改問(wèn)責(zé)意見，第一時(shí)間組織落實(shí)問(wèn)責(zé)。

　　2.“巡視、審計(jì)反饋問(wèn)題整改”方面

　　一是加強(qiáng)干部管理。完善了省行黨委管理領(lǐng)導(dǎo)人員名冊(cè)、領(lǐng)導(dǎo)人員職數(shù)情況表，新建《市管正職領(lǐng)導(dǎo)人員全日制本科及以上學(xué)歷花名冊(cè)》，加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)干部隊(duì)伍現(xiàn)狀的掌握和研判。開展了2023年度一報(bào)告兩評(píng)議，新提拔干部“認(rèn)同”率顯著提升。2023年11月以來(lái)干部提任考察，嚴(yán)格執(zhí)行好干部標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員“20字”要求，組織民主考察。二是加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)總行反洗錢隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃要求，各二級(jí)分行配備1名專職反洗錢人員。

　　（五）關(guān)于“落實(shí)集團(tuán)公司和總行重要工作部署安排有欠缺，攻堅(jiān)克難不夠”方面整改情況

　　1.“落實(shí)協(xié)同戰(zhàn)略”方面

　　一是堅(jiān)持協(xié)同例會(huì)機(jī)制。2023年四季度以來(lái)，省公司、省分行主要負(fù)責(zé)人參加了郵銀協(xié)同會(huì)議，強(qiáng)化溝通協(xié)同，形成重點(diǎn)工作清單，聯(lián)合下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，督導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)落實(shí)。二是強(qiáng)化郵銀項(xiàng)目協(xié)同。進(jìn)一步明確公司業(yè)務(wù)郵銀協(xié)同機(jī)制，2023年末郵政代理引薦公司存款月日均凈增8.5億元，列全國(guó)第6位，計(jì)劃完成率863%，列全國(guó)第5位。

　　2.“內(nèi)控合規(guī)管控”方面

　　一是加強(qiáng)監(jiān)管處罰管控，做好分析通報(bào)。二是加強(qiáng)代理金融風(fēng)險(xiǎn)管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與支撐。三是加強(qiáng)員工信用卡用卡管理。組織開展全面排查、用卡培訓(xùn)、線上答題、警示教育，持續(xù)做好風(fēng)險(xiǎn)跟蹤和管控。

　　三、對(duì)長(zhǎng)期整改任務(wù)采取的重要措施和取得的階段性成效

　　1.“服務(wù)鄉(xiāng)村振興有差距”方面

　　聚焦山西省農(nóng)業(yè)“特”“優(yōu)”戰(zhàn)略，制定營(yíng)銷活動(dòng)方案，加快重點(diǎn)領(lǐng)域開發(fā)，持續(xù)加大涉農(nóng)貸款投放力度。截至2024年6月末，全省涉農(nóng)貸款余額同比增幅15.5%。截至2024年7月16日，融資E貸款本年投放8.59億元，較年初凈增2.97億元，全省三農(nóng)小貸余額較年初凈增30.5億元。  

　　2.“提升自營(yíng)存款活期占比”方面

　　用好資格、深化合作，做大做強(qiáng)代發(fā)獲客引金；持續(xù)做好山西專屬理財(cái)產(chǎn)品定制發(fā)行、持有三年期存款到期客戶轉(zhuǎn)化，通過(guò)理財(cái)輪動(dòng)帶動(dòng)活期余額。截至2024年7月15日，山西省分行自營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)儲(chǔ)蓄存款活期占比較山西郵銀儲(chǔ)蓄存款活比高10.66個(gè)百分點(diǎn)，與全國(guó)平均水平的差距縮小0.86個(gè)百分點(diǎn)。

　　3.推進(jìn)“財(cái)富金融轉(zhuǎn)型”方面

　　截至2024年7月15日，本年全省增配理財(cái)經(jīng)理70人，點(diǎn)均配備1.67人/網(wǎng)點(diǎn)，較去年8月底提升0.37人/網(wǎng)點(diǎn)，高于6月底全國(guó)平均水平0.09個(gè)百分點(diǎn)。截至2024年7月15日，全省理財(cái)時(shí)點(diǎn)保有量本年新增6.1億元，排全國(guó)第18位；全省資管月日均保有量本年新增3.06億元；中郵證券資管產(chǎn)品銷量6億元。

　　4.“零售業(yè)務(wù)收入占比”方面

　　持續(xù)優(yōu)化資源配置，加快零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，不斷提升零售業(yè)務(wù)收入占比。截至6月末，全省零售業(yè)務(wù)收入占比51.4%，較2023年8月提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，在全國(guó)的位次提升1位。

　　三、下一步整改工作安排

　　山西省分行黨委將深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視工作的重要論述精神，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)黨組和總行黨委關(guān)于巡視整改工作要求，保持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不降，持續(xù)做好集團(tuán)巡視整改各項(xiàng)工作。

　　（一）堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)整改工作

　　嚴(yán)格執(zhí)行整改例會(huì)機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)整改工作。針對(duì)尚未銷號(hào)、需要長(zhǎng)期推進(jìn)整改的問(wèn)題，細(xì)化整改措施和整改計(jì)劃，定期督導(dǎo)推進(jìn)，加快整改進(jìn)度，確保按期完成整改銷號(hào)。針對(duì)已銷號(hào)的問(wèn)題，定期開展“回頭看”，評(píng)估整改成效，鞏固提高整改效果。

　　（二）落實(shí)“四個(gè)融入”，加強(qiáng)整改成果運(yùn)用

　　堅(jiān)持把抓整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面從嚴(yán)治黨、融入班子隊(duì)伍建設(shè)，從正風(fēng)肅紀(jì)、制度建設(shè)、隊(duì)伍鍛造等方面，轉(zhuǎn)化整改成果，加強(qiáng)成果運(yùn)用，以改促建、以改促管、以改促治，助力山西省行高質(zhì)量發(fā)展。

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